Faaliyet
F1.1.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini ve izlemesini sağlamak. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama İç kontrol sistemi oluşturma İç kontrol sistemini değerlendirme |
Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
EBYS
ÜNİKYS
Dijital Ortam
Fiziki Arşiv |
|
| İzleme Kriterleri: | |||