Faaliyet
F1.5.2 Risk Analizlerinin Yapılması
| Faaliyetin Amacı: Üniversitenin stratejik, akademik, idari, operasyonel ve destek süreçlerinde belirlenen risklerin; olasılık, etki ve mevcut kontroller açısından sistematik olarak analiz edilmesini sağlamak; risk seviyesinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve yönetim kararlarına temel oluşturacak güvenilir verinin üretilmesi amaçlanır. Bu analiz sayesinde risklerin kurum üzerindeki potansiyel etkileri azaltılır ve proaktif bir iyileştirme kültürü desteklenir. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Risk değerlendirme kriterlerinin netleştirilmesi
Tanımlanmış risklerin incelenmesi
Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi
Olasılık ve etki puanlarının verilmesi
Risk skorunun oluşturulması
Risk matrisinin oluşturulması ve önceliklendirilmesi
Risk analizi sonuç raporunun hazırlanması |
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Koordinatörü |
PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu |
EBYS
UNİKYS
Dijital arşiv |
| İzleme Kriterleri: | |||