Faaliyet
F1.5.3 Risk Eylem Planlarının Hazırlanması
| Faaliyetin Amacı: Belirlenen ve analiz edilen kurumsal risklerin etkisini azaltmak, olasılığını düşürmek veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla; uygulanabilir, ölçülebilir, sorumluları ve süreleri belirlenmiş risk eylem planlarını oluşturmak. Bu planlar aracılığıyla kurumun risklere karşı proaktif, kontrollü ve izlenebilir bir yönetim yaklaşımı geliştirmesini sağlamak. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Yüksek ve orta düzey risklerin belirlenmesi
Her risk için mevcut kontrollerin değerlendirilmesi
Gerekli kontrol önlemlerinin belirlenmesi
Eylem planının tasarlanması
Eylem planının kalite yönetim sistemi yazılımına aktarılması
Eylem planının izleme döngüsüne alınması (PUKÖ) |
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Kalite Koordinatörü |
PR-023 Enerji Risk Değerlendirmesi Prosedürü FR-0306 Risk Eylem Planı Formu FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu |
EBYS
UNİKYS
Dijital arşiv
Risk eylem planı
Toplantı tutanakları |
| İzleme Kriterleri: | |||