Faaliyet
F1.5.4 İzleme ve Raporlama
| Faaliyetin Amacı: Kurumsal risklerin, alınan eylem planlarının ve risk seviyelerindeki değişimlerin belirli aralıklarla sistematik biçimde takip edilmesini sağlamak; risk yönetimi sonuçlarını üst yönetime ve ilgili birimlere düzenli olarak raporlayarak kurumsal karar alma süreçlerine güvenilir veri sunmak. Böylece üniversitenin risk yönetim sisteminin etkinliğini artırmak, erken uyarı mekanizmasını güçlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi desteklemek. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Risk izleme takviminin oluşturulması
Eylem planlarının ilerleme durumunun takibi
Risk seviyelerinin kontrolü
İzleme sonuçlarının analizi
|
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Kalite Koordinatörü |
PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü FR-0306 Risk Eylem Planı Formu FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu |
UNİKYS
EBYS
Dijital ortam
Toplantı tutanakları |
| İzleme Kriterleri: | |||