Faaliyet
F1.5.1 Risklerin Belirlenmesi
| Faaliyetin Amacı: Üniversitenin stratejik, akademik, idari ve operasyonel faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek tüm risklerin sistematik olarak tanımlanmasını sağlamak; risk kaynaklarını, risk türlerini ve potansiyel etkileri ortaya çıkararak kurumsal risk yönetimi sürecinin temelini oluşturmak. Böylece risklerin erken tespit edilmesini, önceliklendirme için gerekli verinin üretilmesini ve risk yönetiminin proaktif bir anlayışla yürütülmesini temin etmek. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi
Risk kaynaklarının ve risk türlerinin tespiti
Risk Strateji Belgesinin hazırlanması
Kurumsal Risk Yönetimi çalışma takviminin hazırlanması
Risklerin değerlendirilmesi
Risklerin izlenmesi ve raporlanması |
Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Koordinatörü |
PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü PL-007 Risk Eylem Planı Kalite Güvence Yönergesi FR-0306 Risk Eylem Planı Formu FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu |
EBYS
UNİKYS
Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Takif Formu
Dijital Ortam
Fiziki Arşiv |
| İzleme Kriterleri: | |||